标杆房地产企业PPP模式全流程操作与实践解析培训（2018年5月19日武汉）房地产培训网
暨：华夏幸福、联东U谷、天安数码、万科、五矿等PPP模式经验借鉴

什么是PPP模式?
PPP模式在国外应用的状况如何?
PPP模式在2017年的应用前景如何?
政府力推PPP模式背后究竟有何深意?
如何在此轮PPP模式刺激下寻找自己的项目?
PPP模式与传统政府融资模式有何实质性的区别?
PPP究竟有哪些操作模式(BOT\TOT\ROT\）种种模式之间有如何关联，如何进行运用?
PPP模式有哪些融资方式?各种融资方式的优缺点如何?央企、民企、外企、政府如何在此轮PPP模式中探寻自己的优势与特点?
华夏幸福、联东U谷、天安数码城、万科又是如何进行产业地产布局和PPP模式运用?
PPP模式如何进行设计，如何在协议中体现PPP模式设计的细节?
PPP模式究竟适用于哪些项目?

的PPP模式有哪些成功案例有哪些失败案例，为什么有些成功，有些又是如何失败的呢?
这一系列的问题，都是困扰传统施工企业和投资企业的大问题。本课程将从PPP模式的全流程定义、PPP的实操政策解读、PPP模式发展沿革到国内PPP模式的具体应用，以及如何进行PPP模式设计、PPP如何融资、PPP补充盈利点如何挖掘、PPP的参与主体角色权益保障、PPP操作流程、PPP实务操作案例进行全方位PPP模式解析。

【课程收益】
熟悉掌握PPP模式的全流程定义、内涵、特征，能够清晰区分真伪PPP模式
掌握国内PPP模式发展沿革与典型案例、掌握过去十年PPP模式失败的原因与成功的要素
掌握国内PPP模式中的主要依据政策与政策内涵
掌握PPP模式实际操作流程
掌握PPP模式物有所值评价报告、财政承受能力论证报告编制方法
掌握PPP模式融资模式、手段、操作流程
熟悉国内目前PPP模式的操作方式、模式、成功典型案例、失败典型案例
掌握PPP模式实际操作流程与要点
掌握PPP模式实施方案编制要点与流程
掌握PPP模式项目可研编制方法
掌握国内金融机构如何利用自身优势对接PPP模式
掌握华夏幸福、联东U谷、天安数码、万科如何利用城镇化理论与PPP模式进行房地产升级
熟悉国内新的PPP项目的案例与操作方式
掌握目前国内较为成功的PPP运作方式
理解PPP模式项目财务测算逻辑与方法
探讨授课对象拟实施项目的具体运作

【授课方式】实战讲授+案例分析+模拟演练
【授课对象】民营建筑施工企业、央企、房地产开发商

【组织机构】房地产培训网 http://www.chinarec.com.cn 微信公众号：房培网
【时间地点】2018年5月19-20日 武汉（详见报到通知）
【收费标准】4800元/人（含培训费，资料费）食宿代订，费用自理
【课程咨询】010-68011791，62202006 王老师，刘老师　
【官方客服】QQ：1905774068（同微信）

在线报名：http://www.chinarec.com.cn/page/dcpxbmb.doc

【特约导师】
郭老师，PPP模式实际操作运营专家，区域产业发展规划专家，新型城镇化的开拓者，城市规划专家 高级工程师，产业经济研究专家，产业地产资深实操从业人士，五矿集团公司固定资产投资管理部总经理，《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》撰写参与人，产业地产领域网络名人（知乎论坛产业地产点赞数前三名），有色金属工业协会军民融合发展项目组专家成员。
曾任：五矿营口产业园发展有限公司（总投资300亿元）资本运营部总经理兼招商负责人、五矿衢州绿色产业新城（总投资100亿元）项目副总经理、五矿粤东物流总部新城（总投资550亿元）项目总经理
擅长领域：PPP模式运作产业园区、特色小镇、智慧城市、海绵城市、养老地产等领域项目
郭老师具有十年的产业地产PPP模式运营设计、区域产业发展规划、固定资产投资、产业招商经验，先后实操3个投资超百亿元大型工业园及房地产项目，累计招商引资总额40亿元完成数十项产业规划项目。为30余个地方政府提供过PPP模式、产业策划咨询与发展建议，在地方区域产业规划、智慧城市设计运营、产业园区、特色小镇、智慧城市、海绵城市、养老地产、地下管廊、环卫一体化、军民融合等领域具有丰富的PPP模式实操落地经验，擅长于以新型城镇化理论量化分析区域产业发展，为地方政府及房地产开发企业提供量化的产业发展咨询服务。擅长于城市及区域发展财务模型建立、模拟、测算、分析、预测。同时作为国家发改委新型城镇化纲要制定参与者和多家企业的经济发展顾问，首创产业经济模型在城市规划中的应用（《功能关联与区域布局-里昂惕夫产业关联模型在产业新城规划中的应用》），首创产业经济学模型在城市规划中的应用，成为汕头五矿粤东物流总部新城开发的指导开发模式。擅长结合自身集产业规划发展理论和实践经验，将技术成果转化为评估体系和模型，为地方政府和企业提供专业的经济及产业发展建议咨询与培训。
授课风格：宏观介绍清晰透彻，微观分析贴近实际，逻辑思维能力强，善于抓住核心问题，引导式授课，富有感染力；深入浅出，将复杂理论简单化，案例贴切，富有吸引力；理论联系实践，案例多且震撼真实，富有实操性。

【培训内容】
第一部分：PPP模式解析与国内政策要点梳理
一、PPP模式的定义及架构梳理
1、PPP模式基本模型逻辑(模式+项目）
2、PPP模式全生命周期定义(附：PPP模式应用类型、PPP模式特征、PPP模式期限）
3、PPP模式核心文件之“一方案两报告”
（1）PPP模式实施方案
（2）PPP模式物有所值评价
（3）PPP模式财政承受能力论证
4、PPP模式的三大关键词解析
（1）特许经营
（2）社会资本
（3）公共产品
5、PPP模式执行流程(财政部与发改委视角流程解析及PPP模式实操落地周期）
6、SPV公司设立以及PPP模式参与各方关系解析
（1）PPP模式实操流程
（2）存量环保类TOT模式SPV公司操作架构
7、2015年至2017年PPP模式实施概况解析

二、PPP模式背景及意义
1、新常态、新周期、新形势(新预算法、43号文、50号文、87号文背景下的新常态及平台公司转型）
2、新型城镇化(附：产业地产、特色小镇、园区开发解析）
3、一带一路背景下的PPP模式(附：美金加息、外汇管制、人民币国际化解读）

三、PPP模式项目库分类及示范项目评审要求
1、PPP模式项目性质
（1）经营、准经营、非经营
（2）基础设社or公共服务
（3）新建、在建、存量
2、PPP项目付费类别及汇报机制解析
3、PPP项目项目库及示范项目评审

四、国内PPP模式政策核心要点梳理与解读
1、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》解析
2、国务院转发6部委《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》
3、《财政部关于进一步做好政府和社会资本合作项目示范工作的通知》
4、《国务院关于加强地方性政府债务管理的意见》
5、《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》
6、《国务院办公厅关于印发推动1亿非户籍人口在城市落户方案的通知》
7、财政部与发改委关于PPP管理与范畴流程辨析

五、国外PPP模式应用特点总结
1、国外PPP模式推广的动因
2、国外PPP模式基本形式主要特征总结

第二部分：PPP操作模式实务解析
一、PPP实操相关主要模式解析（BOT\BOOT\BOO\BRO\DBOT\O&M）
1、PPP模式全生命周期模式选择内涵解析(附：全PPP操作模式）
2、BOT(新建项目解析）
3、TOT(存量项目解析）
4、TBT(多元化操作解析）

二、不同性质项目PPP模式选择解析(附：根据项目特点选择操作模式）
1、片区开发(BOT\RCP）
附：产业地产项目PPP模式操作步骤及要点
（1）PPP模式操作产业地产(特色小镇）选址工具
（2）PPP模式操作产业地产(特色小镇）选址5有模型
（3）PPP模式操作产业地产(特色小镇）运营之产业规划与招商
XX总部新城运营案例解析
XX总部新城经济计量方法解析
2、医院项目(BOT\DBLT）
3、养老项目(DBLT+委托运营\BOOT）
4、市政道路(RCP\BOT）
5、垃圾焚烧(BOT）
6、城市体育中心项目(ROT）
7、城市内河治理项目(RCP）

三、PPP项目操作模式总结
1、PPP本质内涵与资产权属融资问题深入探讨
2、风险分配视角下PPP模式与经济及未来趋势

第三部分：PPP模式融资理论、要点、渠道与融资创新
一、PPP项目的市场规模分析
1、新型城镇化模型量化计算PPP模式市场规模

二、新预算法体系下的政府财力梳理
1、全口径预算体系解析

三、PPP模式融资渠道、参与方式及PPP模式项目融资审核要点
1、政策性银行(国开、农发、口行）
2、商业银行
（1）商业银行PPP模式全流程融资解析
备、采购、执行、移交五阶段银行的角色与参与方式解析
3、保险公司
4、证券公司
5、信托公司
6、产业基金与城市发展基金

四、PPP资产证券化
1、资产证券化的概念
2、资产证券化的类型
3、资产证券化操作流程解析
4、资产证券化的意义
5、资产证券化的基本条件
6、资产证券化的负面清单
7、PPP项目资产证券化的主要特点与现实意义
8、资产证券化与传统融资方式的在PPP模式中的组合安排与融资规划
9、《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作(PPP）项目资产证券化相关工作的通知》解析

五、PPP模式融资理论
1、PPP模式融资特性及方式
2、PPP模式经济学理论基础
3、PPP模式融资底层资产逻辑解析
4、PPP项目融资之股权与债权、直接与间接、私募与公募

六、PPP模式盈利创新模式解析
1、捆绑开发-配比收益(轨道+物业、医院+康养、公路+广告）
2、冠名产品-增加商誉
3、集成融资-分摊投资
4、打包运作-降低成本

七、PPP项目融资案例解析(华夏幸福基业\北京地铁16号线\深圳地铁TOD\中信滨海新城）
1、夏幸福基业PPP模式案例解析
2、京地铁16号线PPP模式解析
3、深圳地铁TOD模式解析
4、信滨海新城PPP模式解析
5、华夏幸福基业四年融资3000亿，不通过银行，不通过股市之21种融资手段解析
6、统融资模式与PPP模式融资接入解析
（1）水务项目：私募+公募
（2）账款：资产证券化
（3）轨道交通：产业引导基金

第四部分：PPP操作流程解析
一、PPP项目识别
1、物有所值评价
2、财政承受能力评价

二、PPP项目准备
1、组织架构组建
2、PPP项目实施方案编制

三、PPP项目采购
1、PPP项目五大采购方式解析
2、PPP项目采购流程

四、PPP项目执行
1、绩效检测与支付
2、中期评估
3、项目建设与运营

五、PPP项目移交
1、移交准备
2、退出方式

六、PPP模式实施所需材料清单

第五部分：PPP项目实施方案编制
1、项目概况
2、风险分配基本框架
3、PPP运作模式
4、PPP交易结构
5、PPP合同体系
6、PPP监管架构
7、PPP采购方式

第六部分：PPP模式实施案例解析
1、财政部第二批示范项目安庆市外环北路项目实施方案案例解析
2、物流总部基地项目PPP全流程解析及财务测算方法解析
1、安庆市外环北路项目实施方案解析
2、五矿XX项目PPP全流程解析及财务测算方法解析

【延伸阅读】
2018房地产培训计划暨房地产培训全流程解决方案（600余门房地产专题课程，只为地产人服务！）
含：房地产运营管理、投资融资、设计管理、工程管理、招标采购、成本管理、景观设计、营销策划、客户服务、税务筹划（营改增）、财务管理 、物业管理、商业地产（购物中心、城市综合体、写字楼、社区商业）、文化旅游地产、养生养老地产、人力资源、中介经纪、民宿酒店开发、特色小镇（田园综合体）、城市更新（棚户区、旧城、城中村改造）、绿色节能、产业地产、建筑风水、精装修、BIM新技术、国内外考察交流！

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