建安业增值税税负管理与挂靠项目全流程实操方案班（2024年3月14-16日北京）房地产培训网
为克服“一听就懂，一用就忘”的学习痼疾，我们隆重推出“建安业财税实战训练营—方案班”，开启应用型学习新模式！邀请业内大咖何博士倾囊相授，围绕建安企业财税三大主题、七大税种、十大模块、数百个财税难点痛点实务问题精彩分享！三天两晚互动式小班学习，名师讲解辅以分组实训，更有近二十个案例、表格、模板等原创工具方案资料奉送！
【课程亮点】
有讲解，有互动，以学促用！
有方案，有案例，即学即用！
有工具，有模板，拿来就用！
打通“听得懂”到“会应用”最后一公里！
【课程收益】
讲遍政策：全面掌握建安企业全税种核心政策，包括增值税、企业所得税、个人所得税、城建税、印花税、耕地占用税、环保税、工伤保险等。
吃透应用：熟练掌握建安企业疑难财税问题解决方案，包括工程计价涉税及工程价款调整、挂靠项目财税筹划、农民工用工模式、合同涉税管理、留抵税额化解、无票成本解决方案等。
【适合对象】
建安企业董事长、老板、实际施工人、总经理、财务总监、总会计师、经营总监、总经济师、财务经理、税务经理、项目经理、财务主管、经营主管等管理人员。
【组织机构】房地产培训网 http://www.chinarec.com.cn 微信公众号：房培网
【时间地点】2024年3月14-16日 北京（详见报到通知）
【收费标准】9900元/人（含3天2晚 培训费、资料费）食宿代订，费用自理
【培训咨询】010-68011791，62202006王老师，刘老师
【官方客服】微信：1905774068
下载报名表 http://www.chinarec.com.cn/page/dcpxbmb.doc
【特约培训师】
何老师，中国人民大学会计学博士，高级会计师，注册税务师，中国建设会计学会建筑会计学术委员会首席专家，北京理工大学、首都经贸大学、北京工商大学、沈阳建筑大学校外研究生导师。曾在北京某大型双特级资质建筑集团从事财税实务工作十余年，历任国家体育场“鸟巢”项目财务负责人，集团公司税务负责人等多重岗位锻炼，具备完整的建安行业财税实操经验。
何老师既具备深厚的理论功底和丰富的实践经验，又有精准的政策把握能力和敏锐的政策洞察力，深耕建安领域财税，多年来笔耕不辍，累计已发表文章六百余篇，很多学术观点，已在后续国家出台的政策中得到印证。
【课程主题】
围绕建安业增值税疑难点实务解析、工程计价涉税、挂靠项目全流程涉税实操等三个模块进行实训。
【培训内容】
1、正确认识增值税税负和计税方法
2、进项税额留抵化解之策
3、两类预缴及其风险防范
4、预缴税款和进项税额“双留抵”的风险与化解
5、分包工程增值税税目与税率适用
6、分包款差额扣除对合同的要求
7、甲供工程的深度剖析
8、农产品进项税额抵扣及其变化趋势
9、工程计价的基本原理
10、一般计税方法下的工程计价
11、简易计税方法下的工程计价
12、小规模纳税人免税或者减按1%征税的工程计价
13、工程计价中的税金与实际缴纳税款不一致的处理
14、建筑法对合作挂靠项目的定性
15、民法典对合作挂靠项目的定性
16、税法对合作挂靠项目的定性
17、合作挂靠经营的四种模式
18、挂靠转包管理费的法律定性
19、合作挂靠项目涉税管理流程
20、挂靠项目利润提取方式
21、挂靠项目涉税风险防控
【方案与工具】
1、不同计税方法项目税务处理案例
2、分包款差额扣除方案：合同签订要点、纳税申报、会计核算
3、不同计税方法项目采购比价策略与工具分享
4、利用小规模纳税人减按1%征税筹划方案分享
5、计税方法筹划方案分享
6、苗木花卉等农产品进项税额抵扣方案
7、工程造价涉税案例分享
【晚间交流】
1、分组实训：建安业场景下的增值税实务问题处理与方案出具
2、老师点评调整&关键点互动答疑
【课程主题】建安业企业所得税实操与无票成本处理策略
围绕建安业企业所得税疑难点实务解析、建安业收入成本确认与税会差异、税前扣除凭证管理等三个模块进行实训。
【课程简纲】
22、权责发生制在建安企业的应用
23、企业所得税中的重要概念
24、企业所得税亏损弥补新变化
25、小型微利企业规划与筹划
26、其他应收款等往来款风险及化解
27、建造合同企业所得税收入和成本确认
28、暂估价和暂列金在所得税上的定性
29、两税收入差异分析及自查报告撰写策略
30、成本、发票与资金支付时间性差异协调
31、税前扣除凭证体系及其匹配原则
32、原始凭证分割单的应用场合
33、甲方代交水电费税前扣除凭证取得策略
34、无票成本解决方案
【方案与工具】
8、完工进度计算表分享
9、小型微利企业筹划方案分享
10、甲方代交水电费税前扣除凭证取得策略
11、挂靠利润低税负提取及砂石地材等无票成本费用解决方案
12、其他应收款等往来款涉税风险化解方案
13、两税收入比对等自查报告模板
【晚间交流】
1、分组实训：建安业场景下的所得税实务问题处理与方案出具
2、老师点评调整&关键点互动答疑
【课程主题】建安业用工模式优化及合同涉税管理
围绕建安业个人所得税疑难点实务解析、建安业用工模式涉税优化、建安业印花税等小税种疑难点实务解析、建安业合同涉税管理等四个模块进行实训。
【课程简纲】
35、个人所得税扣缴义务辨析
36、个人所得税税目确定原则
37、异地施工个人所得税及其新变化
38、农民工工资代付涉税处理
39、直接用工模式及劳务公司的涉税风险防控
40、间接用工模式构建
41、资质管理与财税管理的协调
42、建安企业印花税及其风险防控
43、临时占地耕地占用税及退税策略
44、施工扬尘保险环境保护税
45、建安企业工伤保险及其赔付处理
46、合同约定与税法约定矛盾协调
47、合同中发票一般条款的设置
48、合同中发票特殊条款的设置
49、合同中收付款方式条款设置
50、EPC、PPP等新业态涉税分析
【方案与工具】
14、合同涉税条款模板分享
15、代开发票与个人所得税扣缴方案
16、农民工工资代付税会处理
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