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建筑业主要业务环节财税风险管控与方案应对实战培训(2021年11月18日西安)房地产培训网

自2019年4月1日起,将制造业等行业现行16%的税率降至13%,将建筑业等行业现行10%的税率降至9%,税率调整对建筑业企业的税负、收入、利润带来巨大的影响。增值税税率的调整和企业费率的下调不仅关系到建筑业企业的财税指标,更为重要的是可能将给建筑业的企业经营管理、组织架构、用工模式、集中采购、财务管理、发票管理、税务管理、合同涉税、信息系统等方面带来重大影响和挑战。
从工程造价角度,建筑企业预算和经营部门在测算好人、料、机、规费、管理费和利润同时,如何设计和测算好税费是建筑业企业利润最大化的第一步;从企业采购角度,2019年4月日税率的调整对于供应商开具的发票的税率由16%降至13%,这对原本取得进项就非常困难的企业来讲无疑是雪上加霜;
从企业人力资源角度,劳动用工和劳务用工一直困扰着建筑企业,自2020年5月1日起,《保障农民工工资支付条例》正式实施了。本条例规范了建筑业农民工劳务管理与工资支付,对建筑业企业用工管理带来了一定的影响从农民的实名制管理到工资专户再到个税和社保一系列风险。从企业合同管理部门,如何设计好各类合同的涉税风险点。
从会计核核算角度,2017年7月5日,财政部正式发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》它将与原《建造合同》合并,明确了2021年1月1日正式实施。新修订准则几乎与所有的企业有关,新准则改变了收入确认的理念和模式,意味着财务人员如果不懂经营、不懂合同、不懂业务流程收入都难以确认。为此建筑业企业需要对财务、运营、税务、内控系统,尤其对各类合同的管理等方面要尽早筹划,为新准则的实施做好充分准备。
金税三期是税务部门实现征管信息化、提高征管质效的系统工具,是国家税务利用大数据理念对税收征管进行信息管控的重要举措。金税三期上线的目标是对企业实现360度全方位的信息收集,企业实时处于税务机关的全程监控之中。
建筑企业面对各类涉税风险,企业预算部门、造价部门、采购部门、合同部门、财务部门、人力资源等部门该如何采取有效措施防控企业的各个环节风险,避免不必要的损失,并运用风险管控的手段获取最大化的税收收益,成为目前企业的首要任务。

【培训收益】
1、从建筑业利润角度,重点针对造价、采购、人资、行政等部门重点讲解如何做好财税管控和管理;
2、从税收政策角度,重点讲解主要税种对建筑业企业各部门影响与应对措施;
3、从社保角度,重点解读降低社保成本的应对思路,及多元化用工如何在企业中运用。
4、从发票管理角度,重点解读主要税种与社保对企业发票主要涉税风险点,引导企业制定切合实际的发票管理制度;
5、从合同管理角度,详细解读建筑业企业如何调整各类合同涉税条款与注意事项;
6、从会计核算角度,重点讲解新收入准则在建筑业企业的应用与合同管理。
7、从税务稽查和内部控制设计角度,指导建筑业企业识别财税风险、评估财税风险,制定建筑业风险管理方案,应对财税风险;

【适合对象】
主要针对企业的总经理、副总经理、财务总监、财务经理、企业经营管理层、中层管理人员、企业负责编制预算的相关人员、财务人员。

【组织机构】房地产培训网 http://www.chinarec.com.cn 微信公众号:房培网
【时间地点】2021年11月18-19日 西安(详见报到通知)
【培训费用】2980元/人(含培训费、资料费)食宿代订,费用自理
【培训咨询】010-68011791,62202006王老师,刘老师
【官方客服】微信QQ:1905774068

下载报名表 http://www.chinarec.com.cn/page/dcpxbmb.doc

【特约税务导师】
夏老师,副教授,全国资深财税实战专家,河北省财政厅内部控制咨询专家,清华大学继续教育学院主讲教师,兼任多家企业财税顾问、兼任多家大型企业财税、内部控制培训讲师。
主讲课程:建筑业税务稽查、建筑业纳税筹划、建筑业纳税实务、建筑业税会差异与协调、建筑业企业成本管理与实务、建筑业财务转型与价值创造风险管理与内部控制、建筑业财税风险管控等课程。核心期刊公开发表专业论文7篇、编写专业教材9部。

【培训内容】
第一部分:建筑业企业各环节主要财税风险分析

1、建筑业企业造价部门涉税风险点分析;
2、建筑业企业采购部门涉税风险点分析;
3、建筑业企业人力资源涉税风险点分析;
4、建筑业企业行政管理部门涉税风险点分析;

第二部分:建筑业各业务部门发票涉税风险分析与管控

1、建筑业增值税发票的各类风险点梳理与提示;
2、建筑业增值税专用发票开具风险与管理;
3、建筑业增值税专用发票取得的风险与管理;
4、建筑业增值税专用发票风险应对措施;
5、建筑业企业所得税税前扣除凭证风险管理与应对;
6、其他;

第三部分:建筑业企业增值税“票表税”风险管理与实务

1、增值税纳税申报表(主表)涉税风险提示分析及实务;
2、增值税纳税申报表(附表一)涉税风险提示分析及实务;
3、增值税纳税申报表(附表二)涉税风险提示分析及实务;
4、增值税纳税申报表(附表三)涉税风险提示分析及实务;
5、增值税纳税申报表(附表四)涉税风险提示分析及实务;
6、增值税纳税申报表(其他附表)涉税风险提示分析及实务;
7、增值税纳税申报表主表与各类附表间逻辑关系涉税风险提示以实务

第四部分:建筑业劳务企业转型与劳务用工模式管理分析
1、新形势下建筑业劳务企业转型分析;
2、新形势下新型建筑用工体系分析;
3、建筑业企业全面推行实名制管理分析;
4、建筑企业农民工工资专户管理;
5、建筑企业主要用工模式分析;
6、保障农民工工资支付条例分析与管理
7、建筑企业挂靠与被挂靠经营风险分析;

第五部分:新收入准则在建筑业企业确认和计量的应用实务

1、识别与客户订立的合同
2、识别合同中的单项履约义务
3、履行每一单项履约义务时确认收入
4、收入确认案例分析

第六部分:建筑业各类合同涉税风险管理

1.建筑工人聘用形式与劳务分包;
2.劳务分包合同涉税风险分析;
3.采购合同涉税风险管理与实务;
4.总包合同涉税风险管理与实务;
6.劳务派遣合同涉税风险管理与实务;

第七部分:建筑业企业内控流程设计与实施

1、企业常见的内部控制活动设计与实施;
2、建筑业企业资金活动内部控制流程的设计与实施;
3、建筑业企业采购业务内部控制流程的设计与实施;
4、建筑业企业资产管理内部控制流程的设计与实施;
5、建筑业企业销售业务内部控制流程的设计与实施;
6、建筑业企业合同管理内部控制流程的设计与实施;
7、建筑业企业内部信息传递内部控制流程设计与实施;
8、建筑业企业信息系统内部控制流程设计与实施;
9、建筑业企业财务报告内部控制流程设计与实施;

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