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房地产涉税风险分析、筹划要点指导及案例剖析实战培训(2019年12月17日合肥)房地产培训网
地产下半场房地产老板管理的核心---如何通过筹划合法少交税

税收任务大稽查-地方税收任务完不成:地产下行!限购限贷!融资困难!
经营了这么多年,地产商税务管理只靠“2招”:
搞掂包工头,虚增成本(导致单方成本过高,过假,实质还是偷税);
依靠税务局,别查太严(维系成本越来越高,风险越来越大)
赚到钱后的房地产老板和财务总监也应该反问一下自己,如何“税得香”?如何“合法少交税”,如何无风险降低过重的房地产税负?

【主要内容】
作为房地产公司老板,你是否遇到过以下类似问题:
1、土地成本2亿,现售价高达10亿,高额溢价如何合法少交税?
2、买股权花了10个亿,但卖家仅能提供2亿发票,票不够怎么办?
3、红线外支出10亿成本,不让进红线内抵扣怎么办?
4、高达2亿的拿地中介费用,税局允许税前扣除吗?
5、别人赔了一套房,钉子户赔了一栋楼,最关键没票,如何进成本?
6、1个亿的资金利息没有发票,如何避免多交5000多万的“冤枉税”?
......
课程主要通过案例解剖,从创立、拿地、拆迁、建设、融资、销售、自持、清算8大节点,详细分析主要涉税问题及应对策略。以帮助房地产老板和财税人员抓住税收筹划的核心要点,最终达到科学纳税、化解风险,股东价值倍增。

【适合对象】
这是一门适合老板和财务共同来听的课----
为什么老板要亲自参加?
财税筹划不能仅考虑财税层面,应从战略、经营、理财三个层面一起设计,
从公司的战略层面而言,老板是财税管理的第一责任人。
为什么财务总监要拽着老板一起来?
只有老板高度重视,财务总监才能在公司有江湖地位。
财务总监上升到CFO,才能从优秀走向卓越,方能“升官加爵”。

【组织机构】房地产培训网 http://www.chinarec.com.cn 微信公众号:房培网
【时间地点】2019年12月17日 合肥(详见报到通知)
【培训费用】2800元/人(含培训费、资料费)食宿代订,费用自理
【培训咨询】010-68011791,62202006王老师,刘老师
【官方客服】微信、QQ:1905774068

下载报名表 http://www.chinarec.com.cn/page/dcpxbmb.doc

【时间安排】
09: 00-12:00 宏观调控下房地产企业税务风险管理新思维
14:00-15:30 宏观调控下房地产企业税务风险管理新思维
15:30-17:30 房地产开发23个筹划要点及案例分析

【特邀导师】
王老师:某省局稽查专家;税务总局稽查人才库成员;税务总局稽查局优秀通讯员;多家公司财务顾问。
毕业于上海财经大学税收专业本科,南京师范大学经济史硕士。 曾在江苏、海南、辽宁国税市地税局任职工作,多家企业特邀年度财税培训讲师。
曾服务的客户有四川路桥、四川铁投 、云南建工、博世、中南建设、龙信集团、上海电信、侨鑫地产、巨能集团、华润燃气、南通四建、华新建工、景瑞地产、烟台港集团、长隆集团等单位。

李老师:著名房地产财税专家;北大、清华、中大、厦大等高校董事长班特聘教授。
曾就职于中海集团财务部。是国内为数不多具房地产标杆公司工作背景,又仅专注于房地产公司税务咨询的实战派专家。
曾接受过培训或咨询服务的典型客户有万科集团、招商地产、中交地产、雅居乐集团、碧桂园、远洋地产、正荣集团、中洲地产、绿城集团、海航地产、鲁能置业、鲁商置业、佳兆业集团、中冶置业、五矿地产、首创集团、长城地产、海亮地产、莱蒙鹏源等单位。

【培训内容】
第一部分:宏观调控下房地产企业税务风险管理新思维(主讲:王老师)
一、开发环节
案例一:购置开发用地闲置期间借款费用资本化还是费用化案例
案例二:老项目情况下如何与建筑承包商、材料供应商议价
案例三:一般项目情况下如何与建筑承包商、材料供应商议价,质保金如何约定
案例四:简易、一般项目之间的预缴税款与应纳税款是否可以互抵
案例五:篡改备案节点规避成本结转案例
案例六:土增税成本分摊方法的187号文“或”理解的争议案
案例七:母公司派驻管理人员土增算成本还是费用的争议案
案例八:政府补助土增算冲减成本还是计入营业外收入的“因”字理解争议案
案例九:分项目、分类型清算中的普通标准住宅、非普通标准住宅、其他的理解
案例十:老生常谈的地下车库、会所等配套设施的土增处理争议

二、销售环节
案例十一:预售环节各税种会计处理,预计毛利率的企税计税基数如何界定?
案例十二:一般计税方法会计的抵减销项税额在土增税清算时为什么要调整?
案例十三:会计预收账款与税法预收款界定的异同及对各税种的影响
案例十四:客户购房款部分转交政府背后的少纳税款稽查案
案例十五:售后回购的处理
案例十六:售房送面积、送装修、送礼品的增值税、企业所得税、土增税处理差异
案例十七:土增税清算后企业所得税申请退税案例精析
案例十八:土增清算税企双方权限界定引发的行政复议胜诉案
案例十九:预售环节开具发票与销售环节开具发票的四种不同情形

三、融资环节
案例二十一:售后回租的处理
案例二十二:统借统还的增值税与企业所得税处理
案例二十三:集团内融资的增值税与企业所得税处理
案例二十四:非集团内融资的增值税与企业所得税处理
案例二十五:各类资管产品的股息利息税法支付界定
案例二十六:成立法人与非法人的向对方融资界定
案例二十七:项目跟投制下的个人所得税规划
案例二十八:土增税利息费用化与资本化的会计与税务处理调整

四、法律救济
案例二十九:某税务局处理决定书用章错误导致的行政败诉
案例三十:某税务局违规受理税务行政复议导致的行政败诉
案例三十一:借贷合同、预售合同司法解释判定后的税务撤回处理决定
案例三十二:股东借款在处理决定下发前归还的税务撤回处理决定

五、会计处理及申报表填报
案例三十三:房地产企业一般计税方法增值税处理全流程
案例三十四:房地产企业简易计税方法增值税处理全流程
案例三十五:房地产企业预缴企税申报表填报实例
案例三十六:房地产企业汇算清缴所得税填写关键点

第二部分:房地产开发23个筹划要点及案例分析(主讲:李老师)
一、房地产老板们真的懂税吗?
1、老板和财务总监为何“税不香”?
2、粗放型的财税管理带来了哪些隐患?
3、税收成本越来越重,调控力度越来越大,企业如何从容应对?
4、税收规划=省下真金白银。

二、房地产税务筹划3个关键层面
1、公司战略管理层面上的税务规划
2、公司经营管理层面上的税务规划
3、公司财税管理层面上的税务规划

三、房地产23个核心筹划要点
1、公司注册形式选择;
2、股东身份与关联交易规划;
3、股权架构与层次的制度设计与安排;
4、注册资本大小与出资方式的影响;
5、上下游外围公司的业务关联设计;
6、不同形式拿地税负分析比较;
7、土地方、资金方合作模式如何税负最优?
8、如何合理合法加大土地成本?
9、如何与政府合作与谈判?
10、红线外支出如何计入红线内成本?
11、拆迁合同的条款与拆迁户的补偿方式;
12、报建、开发分期如何选择税负最低;
13、材料采购合同的税务注意事项;
14、如何合理合法加大开发成本;
15、不同融资方式的涉税分析;
16、关联方拆借资金税务筹划安排;
17、无票高利贷利息如何计入成本;
18、销售定价与税负的关系;
19、促销方案税负影响分析;
20、是否应精装修销售;
21、自持物业运营涉税规划;
22、尾盘销售涉税规划;
23、公司注销的税务清算

四、互动交流

【2019年12月房地产税务筹划培训计划】
[西安] 建安企业用工模式重构、挂靠模式财税筹划与财税疑难问题实务操作培训(12月5日西安)
[上海] 项目总视角下的房地产企业财务、资金、税务管理能力提升(2019年12月7日上海)
[杭州] 房地产企业中高管的经营意识与财税能力提升培训(2019年12月7日杭州)
[重庆] 建筑及房地产企业所得税汇算清缴与涉税风险管控培训(2019年12月12日重庆)
[北京] 房地产开发企业投融资税务规划实战培训:拿地、运营、融资、退出、转型(2019年12月13日北京)

[南宁] 房地产企业五大涉税难题深度解析与汇算清缴应对实务培训(2019年12月13日南宁)
[广州] 房地产企业内审、内控机制创新与风险管理体系搭建及反舞弊经验借鉴培训(2019年12月14日广州)
[成都] 2019建设项目与经济责任审计培训暨:基本建设财务管理、PPP项目会计核算、收入准则与税收政策最新政策解读(12月14日成都)
[西安] 2019房地产企业年终税务风险防控与企业票据涉税处理技巧培训(12月19日西安)
[长沙] 房地产开发企业土地增值税清算及税务筹划案例解析培训(2019年12月19日长沙)

[深圳] 2019房地产企业项目税负测算与全程税负优化实战培训(12月19日深圳)
[南昌] 建筑业50个重大涉税风险与疑难问题解析培训(2019年12月20日南昌)
[成都] 房地产企业重特业务会计核算与土增税清算技巧解析培训(2019年12月20日成都)
[长沙] 物业管理企业全面预算管理实战培训(2019年12月21日长沙)
[北京] 新政下的税收筹划及企业所得税年终汇算清缴操作实务培训(2019年12月26日北京)

[上海] 房地产企业五大涉税难题深度解析与汇算清缴应对实务培训(2019年12月27日上海)
[广州] 2019新税改形势下税收政策解读及土地增值税清算经典案例分析培训(12月27日广州)

2019年房地产培训计划暨房地产培训全流程解决方案(共600门房地产专题课程,只为地产人服务!)
含:房地产运营管理、投资融资、设计管理、工程管理、招标采购、成本管理、景观设计、营销策划、客户服务、税务筹划、财务管理 、物业管理、商业地产(购物中心|城市综合体|社区商业|儿童商业|商铺|写字楼|长租公寓|新零售)、旅游地产(田园综合体、休闲农业、乡村振兴)、养生养老地产、人力资源、中介经纪、精品住宿(民宿、酒店开发)、特色小镇(田园综合体、新农业、美丽乡村)、城市更新(旧城、旧村改造)、产业地产(产业园)、建筑风水、精装修、bim新技术、国内外考察交流!

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